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“一带一路”国际税收业务培训班
发布日期:2019-1-19
服务背景
Service Background
  • ※ “一带一路”倡议的提出为中国建筑施工企业带来广阔的市场空间,建筑企业在参与“一带一路”国家基础设施建设过程中,一方面不仅面临着需要知悉施工地所在国的基本税制,同时需要熟悉国内税法中对跨境业务的税收管理方式,从业务地基本税制到我国跨境业务的流转税和所得税管理必须进行全面梳理,充分了解和熟悉跨境工程业务中的涉税风险。
    ※ 为了解决企业上述税收风险问题,提高企业税收风险防控水平,AG贵宾厅与国家税务总局税务干部进修学院合作举办5期“一带一路”国际税收业务培训班。
服务对象
Service Object
  • 适用于建筑企业集团施工、设计、物流、制造等各板块企业
服务内容
Service Content
  • (一)一带一路投资税收风险指引
  • 本课程从一带一路主要国家的税收体制入手,结合不同国家的实际情况,介绍一带一路沿线国家所得税制、流转税制和其他主要税种税制,课程内容包括:
  • 1.一带一路沿线国家所得税实务;
  • 2.一带一路国家流转税税制;
  • 3.一带一路国家资源税、财产税、印花税和注册税。
  • (二)跨境EPC工程中出口退税
  • 跨境工程主要采用工程总承包方式,在此业务模式下,不仅涉及到工程货物的出口退税问题,还涉及到跨境劳务的出口退税问题,本课程主要内容包括:
  • 1.跨境承包工程出口退税基本概况;
  • 2.跨境工程中货物出口的退免税处理;
  • 3.跨境工程中劳务出口的退免税处理;
  • 4.跨境工程出口退税流程及凭据处理。
  • (三)税收协定介绍及案例分析
  • 本课程从一带一路沿线主要国家的税收协议入手,在讲解税收协定基本原理的基础上,着重分析和沿线重点国家签订税收协定的具体运用,课程内容包括:
  • 1.税收协定中基本原理介绍;
  • 2.一带一路国家税收协定基本概况;
  • 3.典型国家税收协定的主要内容(税种范围、居民定义、常设机构、股息、利息、特许权使用费、技术服务费)。
  • (四)境外税收抵免及案例分析
  • 本课程从所得税税收抵免基本原理入手,结合我国所得税税收抵免的实践,全面解析跨境工程中人员和企业所涉及抵免政策的具体运用,主要课程内容包括:
  • 1.我国所得税抵免基本概况;
  • 2.企业所得税税收抵免具体运用;
  • 3.个人所得税税收抵免具体运用。
  • (五)国际税改对走出去企业影响及应对
  • 本课程从BEPS计划的具体概况入手,通过介绍我国及一带一路主要沿线国家实际参与BEPS计划的具体实践,着重分析建筑企业在跨境业务中需要向税务机关准备和提供的资料,主要课程内容包括:
  • 1.BEPS计划基本概况;
  • 2.我国反避税规定的具体内容;
  • 3.建筑企业跨境业务需提供的国别报告与同期资料。
  • (六)跨境工程中税务管理重点及案例解析
  • 本课程以跨境PPP项目中常见的股权架构搭建方式及涉及的税收风险为主要内容,课程内容主要包括:
  • 1.投资目的国的选择;
  • 2.组织架构的选择;
  • 3.投融资结构化涉及;
  • 4.审慎的税务尽职调查;
  • 5.不同股权架构下税收风险管理。
服务方式
Service Mode
  • ※ 国家税务总局税务干部进修学院统一组织教学和教务管理。
  • ※  由学院名师亲自针对建筑企业特点进行课程设计,理论结合实操、案例教学结合答疑的方式,全方位对建筑企业“一带一路”国际税收业务进行讲解。
  • ※  学员食宿由学院教务处统一安排,就餐统一为自助餐,住宿为标准间。
培训机构及师资
Institutions And Teachers
  • (一)学院简介
  • 国家税务总局扬州税务进修学院创建于1984年,目前是全国唯一直属国家税务总局领导的干部教育培训机构。2003年,总局将学院职能定位为“税务系统党建教育基地、中高级公务员培训基地、国际税务培训基地和税务培训教学研究基地”;2004年6月增挂“国家税务总局国际税务培训中心”校牌;2004年10月增挂“中共国家税务总局党校”校牌;2009年10月,总局命名学院为“全国税务系统廉政教育示范基地”。
  • (二)师资情况
  • 国家税务总局扬州税务进修学院大力建设并已基本形成一支理论水平较高、实践经验丰富、能够胜任中高层次培训要求的专兼结合的师资队伍。校内专兼职教师60多人,大多具有博士、硕士学位,其中高级职称40多人,先后有7名教师享受国务院颁发的政府特殊津贴;聘请系统内300多名专家领导和系统外百余名专家学者担任兼职教授;常年聘请数名外籍专家在校任教,作为师资力量的重要补充。
    本次培训主要由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富实务培训经验的知名教师及外部名师担任。
  • (三)名师简介
    1.朱青
  • 中国人民大学财政金融学院教授,学院学术委员会主任。担任中国国际税收研究会常务理事兼学术委员会副主任、中国财政学会常务理事、中国税务学会理事等职务,是我国著名税务专家。
  • 研究领域: 财政税收理论、国际税收、税务筹划、社会保障、转让定价税务管理等。
  • 研究成果:在《财贸经济》、《财政研究》、《税务研究》、《涉外税务》、《经济理论与经济管理》、《中央财经大学学报》等学术刊物上发表论文多篇;出版《国际税收》、《企业转让定价税务管理操作实务》、《养老金制度的经济分析与运作分析》、《欧元与欧洲经货联盟》及《税收经济学》等书籍十余部。
  • 2. 宋兴义
  • 宋兴义,中共党员,国家税务总局税务干部进修学院教研一部工作,经济学博士,副教授,注册会计师。
  • 研究领域:税制改革、中国税制政策与管理、国际税收政策与管理等。
  • 研究成果:在《国际税务》、《税务研究》等报刊发表30余篇理论和实务研究论文,出版著作两部。
  • 3. 韩凌宇
  • 韩凌宇,中共党员,国家税务总局税务干部进修学院教研一部工作,硕士研究生,讲师,注册税务师。先后在国家税务总局、基层税务局借调挂职,多次赴海外高校进修交流。
  • 研究领域:国际税收与企业所得税,主讲企业所得税,国际税收协定,非居民企业所得税政策分析与管理,走出去企业的税务管理,反避税实务、BEPS项目研究等课程。
  • 4. 郭磊
  • 郭磊,国家税务总局税务干部进修学院副教授,中国注册税务师,会计学硕士。
  • 研究领域:增值税政策及管理、税收优惠政策与管理、进出口税收与跨境税收政策与管理、企业所得税、税收法规、税收规范(纳服规范、征管规范、出口规范)、税收执法管理与风险防范、政府与社会资本合作(PPP)税收问题研究等方面。
  • (四)培训特点
  • 国家税务总局扬州税务进修学院主要承担税务系统党员领导干部和党务干部的党校类培训,包括各级党员领导干部进修班,中青年干部(司、处级后备干部)培训班,党务干部培训班,纪检监察干部培训班等;各级领导干部的公务员类培训,包括任职培训和专门业务培训;专业骨干人才培训,包括全国税务领军人才培训、总局各专业人才库人员培训、省局专业骨干人才培训;少数民族干部培训;国际税务培训,包括与OECD、IMF、UNDP等组织的合作项目;培训者培训,包括税务系统教育管理人员培训、税务干部院校专兼职教师培训;大企业管理人员和中介机构骨干人员培训等。经过30多年税务干部教育培训的实践和探索,学校成功建设了党校教育、税务公务员培训、会计(税务)师事务所人员培训、企业财务人员培训等4大类50多个比较成熟、独具特色、在系统内外颇有影响的培训项目。学校年均举办各级各类培训项目360期左右,培训税务公务员25000人次左右,培训生源覆盖全国各地以及亚、欧、非、拉美等国家和地区。
培训时间
Training Time

一带一路

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